环境管理体系内审程序
1、目的 定期进行内部环境管理体系审核，以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效，及时发现问题，纠正和预防不合格，确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。
2、适用范围
适用于内部环境管理体系审核的控制（简称内审）。
3、职责
3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划，报环境管理者代表批准。
3.2环境管理者代表确定审核组成员，任命审核组长。
3.3审核组长负责制定审核计划，提交审核报告，内审员负责配合组长实施内审，并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。综合办公室是内审的实施部门。
3.4环境管理者代表对审核报告评审，并将审核报告下发到相关部门，同时向最高管理者代表汇报，提交管理评审。
3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。
4、工作程序
4.1每年1月初，由综合办公室负责制定《年度审核计划》，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。如有下列情况，可临时增加频次。
a、发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。
b、组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。
c、即将进行第二、三方审核。
4.3审核的准备
4.3.1组建审核组。
a.审核组长：由综合办公室成员担任。
b.审核组成员：由经过培训，考试合格，取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。
4.3.2审核组的职责
a.审核组长
(1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。制定《EMS内部审核计划》。
(2)确定审核范围。
(3)确定审核结果。
(4)向环境管理者代表汇报。
b.审核组成员
(1)根据审核准则进行审核。
(2)审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任。
(3)记录审核中的不符合项，并向审核组长汇报。
c.被审核部门
(1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。
(2)提供审核所需的资料及作现场说明，积极配合审核组审核。
(3)对审核出的不符合项，提出纠正措施。
(4)实施纠正措施并确认效果后，向审核组长报告。
4.3.3编制审核计划
由审核组长根据年度审核计划编制《环境管理体系审核计划》，报管理者代表审批后实施。审核计划于审核前七天由ISO14001审核组发至各部门。各部门负责人在收到审核通知后，如对审核计划有异议，可在两天内通知审核组，协商调整。审核计划的主要内容包括：审核的目的、依据、范围、日期、受审核的部门、时间安排、审核员分工等。
a 受审核的范围：覆盖全公司所有部门和分厂所涉及活动、产品和服务，ISO14001标准17个要素；
b 审核的目的：
1）环境管理体系是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001标准的要求；
2）是否得到了正确的实施和保持；
3）向管理者报送审核结果。
c 审核的准则：
1）ISO14001环境管理体系标准；
2）适用于公司的相关法律法规和其他要求；
3）公司环境管理体系文件。
4.3.4审核组预备会议
审核员分工、编制检查表、准备不符合报告表式等。
4.4审核实施
按《审核实施计划》审核
4.4.1召开首次会议
审核组长负责主持会议，总经理、管理者代表、审核员及受审核部门领导和陪同人员参加。
会议内容主要是：明确审核目的、范围、介绍审核员分工、确认审核计划，介绍审核方法和程序、澄清审核计划中不明确的内容等。
4.4.2现场审核
审核员按分工到受审核部门进行现场审核，收集客观证据，填制《审核检查表》，确定不符合项，内审员依据《EMS内审检查表》通过面谈、文件审阅和对现场活动与情况的观察，收集证据，对偏离EMS审核准则的表现作出记录，以便判定。
a.通过与部门负责人、主管及操作工的面谈、了解EMS在该部门的贯彻情况。
b.通过查阅程序文件、EMS相关文件、作业指导书执行情况。
4.4.3审核组内部交流
现场观察结束后，审核小组进行审核评议，审核组长负责主持，全体审核员参加。
交流主要内容是：总结审核工作，研究所有的不合格项及其分布，其不符合项事实应得到受审部门的认可；并开具不符合报告。报环境管理者代表复审。评价环境管理体系的运行情况，初步拟制审核报告等。
4.4.4召开末次会议
审核组长负责主持会议。公司级领导、管理者代表、受审核部门领导人及陪同人员、审核员参加。会议主要内容为：审核组长介绍审核总体情况；宣布不合格报告；提出纠正措施；审核的审核结论；总经理或管理者代表讲话。
4.4.5编制审核报告
《审核报告》由审核组长或其授权的审核员编写。《审核报告》的主要内容有：
a 审核目的和范围；
b 审核日期；
c 审核的准则；
d 审核组成员；
e 审核发现；
f 不符合报告；
g 审核结论,包括对环境管理体系运行符合性和有效性的评价
审核报告经管理者代表审核批准后分发给受审核部门，有关部门和有关人员。
4.6纠正措施的跟踪
4.6.1受审核部门根据不符合报告的内容，制定切实可行的纠正措施和实施计划，并按“不符合、纠正与预防措施控制程序”的有关规定组织实施。
4.6.2各部门负责人负责本部门不符合项的整改，组织人员在1周内提出纠正与预防措施，向审核组长提出复查要求。
审核组长接到部门复查要求后，3天内安排内审员验证，验证结果向审核组长汇报。
4.7审核员认为责任部门纠正措施的实施为无效时，由责任部门修改纠正措施计划按4.6.1执行。因责任部门人员失职致使纠正措施不得力时，由审核员报管理者代表处理。
4.8内部环境管理体系审核中使用的全部记录由审核组长移交综合办公室按《环境记录管理程序》进行管理。
4.9内审的记录由综合办公室负责整理和保存。
5、相关文件
《不符合纠正和预防措施程序》
《环境记录管理程序》
6、记录
6.1《年度内审实施计划》
6.2《内审实施计划》
6.3《内审检查表》
6.4《不符合项汇总分析表》
6.5《内审报告》
ISO14000认证申请基本条件 企业建立的环境管理体系要申请认证，必须满足两个基本条件：
（1）遵守中国的环境法律、法规、标准和总量控制的要求；
（2）体系试运行满3个月。
ISO14000认证流程
组织提交书面申请书
申请评审、合同评审
纠正措施
第一阶段审核
第二阶段审核
不推荐认证
对纠正措施跟踪验证
审核组纠正
必要时复审
技术委员会评审
颁发认证证书
获证后年度监督审核
复评
ISO14000环境管理体系认证的好处1.促进国际贸易
从促进贸易的角度来看，ISO14000体系是一个具有灵活性的环境管理体系标准。它除了要求企业在其环境方针中对遵守有关法律、法规和持续改进做出承诺外，并不规定环境绩效的绝对要求，因此两个从事类似活动但具有不同环境绩效的企业，可能都达到ISO14000体系的要求。同时，ISO14000体系强调根据本国本地区的环境状况，符合本国本地区而非出口市场所在国的环保法律法规。这就体现了贸易的对等原则，有助于消除技术性贸易壁垒。
2.提高企业管理水平、增强企业竞争力
a.对企业组织的好处
增强环境管理意识→企业管理层和员工的承诺和支持；改善企业形象→所有的人都喜欢你；
与当地社区搞好关系→不再由于不必要的摩擦而分散精力；
更容易招募员工→清洁的环境吸引高素质的人员加盟；
减少法律诉讼的风险→减少消费者和政府部门的法律行动，环境审核帮助发现和预计问题所在，采取纠正措施解决问题；
降低保险费用→降低发生事故的风险；
更容易取得财政支持→银行借助环境管理体系对企业有关项目的环境影响进行评估。
b.对企业经营的好处
减少清洁工作的费用→废物和污染物排放的减少；
发生灾难性事故的风险减少→在环境管理体系中对环境风险进行明确和预防；
提高技术水平→工艺和过程的革新；
节能降耗，降低成本；
减少废物处置成本。
c.对企业产品开发的好处
产品革新→比如用再生纸做包装，生产能源消耗少的产品
d.对企业市场营销的好处
更好的销售→环保法律法规对零售商的压力；
产品特色→提高在环境方面的竞争优势；
更强的国际竞争力。
ISO14000体系认证在物业管理中的实施 ISO14000是国际标准化住址指定的环境管理系列标准。物业管理指对住宅区各类房屋及配套的公共设施、设备、公共场地和住宅区的绿化、环境卫生、公共秩序等项目进行维护、修缮和整治，使之保持正常状态的行为。
1、ISO14000的产生
1992年联合国环境与发展大会发表了《里约热内卢宣言》，世界各国及地区根据《宣言》的原则和要求，纷纷制定加强环境管理的法规和标准，推出包括环境标志、环境审核等在内的一系列技术措施，掀起了全球性加强环境管理，改善环境质量，实施环境与经济协调发展的热潮。为适应和推动全球性的环境管理需求，国际标准化组织（ISO）于1993年10月成立了ISO/TC207环境管理技术委员会，积极开展环境管理体系和工具方面的标准化，通过制定和实施一套环境管理的国际标准来协调处理全球的环境行为，达到有效改善环境和保护环境的目的。ISO/TC207成立后即着手研究和制定环境管理系列国际标准，标准编号由ISO14001---ISO14100，统称为ISO14000环境管理体系标准。1996年9、10月先后颁布了ISO14001、ISO14004、ISO14010、ISO14011和ISO14012等五个有关环境管理体系和环境审核的国际标准，从此拉开了实施ISO14000环境管理系列标准的序幕。ISO14000环境管理系列标准颁布后，立即引起世界各国的极大重视，各国家显示了极大的热情，投入较大的力量予以实施。甚至有些世界著名大公司也都积极参与ISO14000系列标准的实施。自ISO14000系列标准推行以来，以取得显著的环境效益、社会效益和经济效益，在环境保护领域显示出强大的生命力。
2、实施ISO14000的根本目标是促进可持续发展
可持续发展的基本思想“既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害”。ISO14000环境管理系列标准提出的环境管理思想相一致。可持续发展的概念最先从资源和环境问题提出，在寻求实施人类可持续发展的有效途径和方法中，人们进行另外各种各样的探讨和尝试，逐渐在环境管理方面产生了ISO14000这一套国际标准，并被世界各国普遍接受。
ISO14000环境管理系列标准旨在要求企业通过建立环境管理体系并予以有效实施，在生产的全过程中加强环境管理，引导企业从被动接受环境监督，到主动遵守环境保护的法律、法规，持续改进环境状况。
环境问题有一定的区域性，发展中国家与发达国家的情况和要求不同，各国都有自己的特点，实施ISO14000国际系列标准必须结合各自的国情，结合各国的法律、法规、标准、制度和经济条件进行。发达国家应充分利用自己的技术和经济有时，治理污染，节能降耗，并帮助发展中国家改善生产和技术条件。发展中国家应通过实施ISO14000的措施，逐步将高投入高消耗的发展模式转变成资源节约型的发展模式，通过生产模式和生产方式的改变，避免走发达国家先污染后治理甚至不治理的老路。实施ISO14000系列标准即使在同一国家也要根据实际情况区别对待。我国幅员辽阔，企业管理、技术条件和发展水平在不同地区相差较大，对不同地区，要从地区、企业发展的需要、技术水平和经济条件出发，适时、稳妥地推行ISO14000系列标准。如上海、广东、北京等发 达地区，可以提出较高的要求，积极推行ISO14000环境管理系列标准，在发展经济的同时，注重环境保护，节约资源，减少污染，保护环境和资源的义务。
实施ISO14000环境管理系列标准是可持续发展在环境保护方面的重要措施，企业通过建立和有效实施环境管理体系，加强环境管理，持续改善环境行为，促进经济与环境的协调发展，取得良好的经济效益和环境效益。在建立环境管理体系和开展体系认证的过程中，企业应始终把握可持续发展这一大目标，不能把推行ISO14000作为一种形式，把认证作为目的，为认证而认证，这样就会失去实施ISO14000的根本目的，失去这一工作的实际意义。只有结合可持续发展这一根本目标，才能正确认识ISO14000的意义和作用，才能处理好建立环境管理体系和实施体系认证的关系，使推行ISO14000系列标准的工作健康发展。3、ISO14000在物业管理中的实施
深圳处于我国改革开放的前沿，物业管理方面在广东甚至全国都处于领先地位。1996年9月国际标准化组织公布了ISO14000环境管理体系国际标准，深圳部分物业公司意识到环保对居民及住宅小区的重要，居民对环保和生态的要求，为了满足业主的需求和社会的要求，纷纷开始实施ISO14000环境管理体系。物业管理企业在对物业实施管理过程中，由于涉及面较广，有许多影响环境的因素，对照ISO14000标准，物业管理公司在实施环境管理体系时，应在下列几各方面进行控制：
一、 资源环境因素的控制；
二、 固体费弃物的分类，循环再利用的控制；
三、 废水、废气环境因素的控制；
四、 噪音环境因素的控制；
五、 消杀环境因素的控制；
六、 CFC类物质环境因素的控制；
七、 绿化环境、美化小区；
八、 相关方环境因素的控制。
物业管理行业资源消耗的主要集中在水、电、热能等的消耗上，水的使用主要是在生活用水、清洁、绿化、游泳池用水、水池清洗；电的使用主要是在公共照明、空调、供水、配电系统中的损耗，电梯等；热能主要来自于取暖和供热水。这些在物业公司的日常开支中占有很大的比重，管理上稍有疏忽，必将造成能源的浪费并带来相应的经济损失。由于涉及到物业公司的经济利益，大多数物业公司都很重视节约能源，在用水方面避免对路面、地板大面积用水冲洗，如必须冲洗时可考虑利用雨水做最后的冲洗；游泳池水采用定期加药，循环处理，在达到使用要求的条件下延长游泳池水的使用时间。利用节水新技术，绿化地浇灌采用喷洒式或滴灌式，小区供水中充分利用市政管网压力，避免二次加压，高层供水采用变频供水与高位水箱相配合的供水方式，充分利用中水系统，对雨水等可再次利用的能源进行处理，达到冲洗马桶、浇花等用途。在用电方面，公共照明灯在达到照度要求的前提下，灯具改为节能灯，配用人体感应开关、声控开关或触摸开关等，达到需要的时候灯才会亮，不用时自动熄灭；对供电系统将功率因数提高至合理的范围内，一般控制在0.95左右；选择适宜的时间开启空调等。在能源利用方面提倡使用绿色能源如太阳能，优化能源结构。
回收再利用是当代的潮流和新时尚，使有限的能源发挥她最大的效用。在小区居民生活中及物业管 理过程中产生的垃圾大概可分为三类；一类为可回收垃圾，如：旧报纸、旧书、塑料袋、塑料瓶、玻璃、橡胶、金属等，这些都是可以再生，循环利用的，并且有回收市场，有专门的企业对其进行加工再利用。物业管理公司也可以自己利用，如：利用饮料瓶制作吊篮、花盆等装点小区，用废弃的光盘制作动物雕塑，用塑料瓶制作遮阳蓬等等，这样不仅美化了小区，而且使小区内的居民接受有形物品的感染，提高环保意识，这一点在深圳青青世界内可以得到很多的启示。第二类为生活垃圾，如剩饭、剩菜等，这些可以通过发酵生产农用有机肥变废为宝，而且减少填埋用地。第三类为不可回收的有毒，有害的固体废弃物，如废油漆及桶、废电池、日光灯管、农药瓶等，这些不可以随意丢弃、掩埋应交到有能力处理的单位进行处理。
其他几方面在此就不再叙述，物业公司在实施ISO14000环境管理除在以上几个方面加强自身建设以外，另一项重要的工作就是环保宣传。物业公司应该能做并且能讲，用自己的劳动换取居民的认同，影响他们的日常行为，自觉的参加到环境保护的活动中。物业公司还可结合如4.22“地球日”、6.5“世界环境日”、9.6“国际臭氧日”、12.29“国际生物多样性保护日”等开展多形式、内容丰富的社区文化活动，普及环保知识，提高小区居民的环保意识，认识环境保护与健康生活的关系。用行动感染居民，用语言、文字教育居民。“绿色家园”建设是目的，ISO14000是保证，物业公司在实施ISO时，只有认清这一点，将工作落到实处，才是对自己、居民、社会负责的工作态度，才不会将ISO变成一纸空文。 ISO14000认证介绍 近代工业的发展过程中，由于人类过度追求经济增长速度而忽略环境的重要性，导致水土流失、土地沙漠化、水体污染、空气质量下降、全球气候反常、臭氧层耗竭、生态环境严重破坏 ，环境问题已成为制约经济发展和人类生存的重要因素。
各国政府非常重视环境问题，纷纷制订环境标准，各项标准日趋严格，出口商品因不符合标准而蒙受巨大经济损失。环境问题已成为绿色贸易壁垒，成为企业生存和发展必须关注的问题。考虑到零散的、被动适应法规要求的环境管理机制不足以确保一个组织的环境行为不仅现在满足，将来也一直能满足法律和方针所提出的要求，企业没有持续改进的动力，ISO国际标准化组织在汲取世界发达国家多年环境管理经验的基础上制定并颁布ISO14000环境管理系列标准。
ISO14000是国际标准化组织（ISO）制定的环境管理体系国际标准。ISO14000认证已经成为打破国际绿色壁垒、进入欧美市场的准入证，通过ISO14000认证的企业可以节能降耗、优化成本、满足政府法律要求，改善企业形象，提高企业竞争力。ISO14000已经成为一套目前世界上最全面和最系统的环境管理国际化标准，并引起世界各国政府、企业界的普遍重视和积极响应。
环境审核应具备的条件和分类 ①审核主题事项具有足够的信息资料；
②具备充足资源开展审核活动；
③受审核方能充分合作。
(2)环境审核由于审核方的不同可以分为以下三种：
①第一方审核组织内部进行的环境管理体系的审核。
②第二方审核通常是对供应商的环境管理体系审核，由需方组织中能胜任的人员承担。
③第三方审核通常是以ISO14001标准的认证为目的。第三方审核是由独立公正并由权威部门认可的机构来承担。这种审核和评价要求相当严格。
第一方审核通常称为内部审核，而第二方和第三方审核通常统称为外部审核。外部环境管理体系审核与内部环境管理体系审核的基本原则和顺序一致，在审核目的和具体方法上有些不同。
